Styret vedtok budsjett for 2023 på FS-møte 08/2022.
Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, med forventninger om en økning i inntekter sammenliknet med de to siste årene.
2022 har vært nok et uvanlig år, men aktivitetstilbudet har normalisert seg i høst, og vi forventer at dette vedvarer i 2023.
Vi fikk i 2020 innvilget finansiering av Trenerprosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB, og dette gir oss en stabilitet og trygghet, og mulighet til å gjennomføre tiltak rettet mot vedtatte strategiplaner.
Overordnet budsjett 2023* sammenlignet med vedtatte budsjetter for 2021 og 2022:
| Område | 2021 Budsjett | 2022 Budsjett | 2023 Budsjett |
| Inntektskilder | – 5.010.000 | – 5.455.000 | – 5.965.000 |
| Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling | 1.715.000 | 2.075.000 | 2.435.000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 635.000 | 935.000 | 990.000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 1.120.000 | 920.000 | 900.000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 495.000 | 550.000 | 685.000 |
| Markedsarbeid Rammevilkår og samfunnskontakt | 250.000 | 285.000 | 225.000 |
| Administrasjon og ledelse | 900.000 | 990.000 | 940.000 |
*Judo for fred er utelatt.
Lønnsmidler
Det er gjort en vurdering rundt plassering av lønnskostnader. I henhold til rapportering til NIF skal disse plasseres på korrekte prosjekter. Flytting av lønnsmidler internt påvirker ikke resultatet i budsjettet.
Budsjettet har lønnsmidler til 4,2 årsverk i 2023, fordelt på 5 personer (3,8 årsverk i 2022 fordelt på 6 personer). Fordelingen av årsverkene på område (tall fra vedtatt budsjett 2022 i parentes):
- Toppidrett/talentutvikling: 1,5 (1,3)
- Funksjonshemmede: 0,4 (0,4)
- Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,7 (1,5)
- Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
- Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,4)
Langtidsbudsjett
Budsjettforslaget* sammenliknet med langtidsbudsjettet:
| Langtidsbudsjett 2023 | Budsjettforslag 2023 | |
| Inntekter | -5 890 000 | -5.965.000 |
| Toppidrett og talentutvikling | 2 195 000 | 2.435.000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 850 000 | 990.000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 995 000 | 900.000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 720 000 | 685.000 |
| Markedsarbeid, Rammevilkår/ samfunnskontakt | 340 000 | 225.000 |
| Administrasjon og ledelse | 985 000 | 940.000 |
| Totalt | 195 000 | 210 000 |
*Judo for fred er utelatt.
Budsjett 2023 er vedtatt med et underskudd på 210 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2022 et budsjettunderskudd på 195.000 kr.
