Styret vedtok budsjett for 2024 på FS-møte 09/2023.
Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, med forventninger om en økning i inntekter sammenliknet med de to siste årene.
Aktivitetstilbudet har normalisert seg i 2023, og vi forventer at dette vedvarer i 2024.
Vi fikk i 2020 innvilget finansiering av Trenerprosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB, og dette gir oss en stabilitet og trygghet, og mulighet til å gjennomføre tiltak rettet mot vedtatte strategiplaner. Vi har fått innvilget søknad om å forlenge prosjektperioden fram til desember 2024.
Overordnet budsjett 2024* sammenlignet med vedtatte budsjetter for 2022 og 2023:
| Område | 2022 Budsjett | 2023 Budsjett | 2024 Budsjett |
| Inntektskilder | -5.455.000 | -5.965.000 | -6.565.000 |
| Toppidrett og talentutvikling | 2.075.000 | 2.435.000 | 2.920.000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 935.000 | 990.000 | 1.010.000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 920.000 | 900.000 | 1.005.000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 550.000 | 685.000 | 585.000 |
| Markedsarbeid, Rammevilkår/samfunnskontakt | 285.000 | 225.000 | 250.000 |
| Administrasjon og ledelse | 990.000 | 940.000 | 1.095.000 |
Lønnsmidler
Det er gjort en vurdering rundt plassering av lønnskostnader. I henhold til rapportering til NIF skal disse plasseres på korrekte prosjekter. Flytting av lønnsmidler internt påvirker ikke resultatet i budsjettet.
Budsjettet har lønnsmidler til 4,5 årsverk i 2024, fordelt på 6 personer (4,2 årsverk i 2023 fordelt på 5 personer). Fordelingen av årsverkene på område (tall fra vedtatt budsjett 2023 i parentes):
- Toppidrett/talentutvikling: 1,8 (1,5)
- Funksjonshemmede: 0,4 (0,4)
- Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,7 (1,7)
- Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
- Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,4)
Langtidsbudsjett
Budsjettet 2024 er vedtatt med et underskudd på 300 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2022 et budsjettunderskudd på 185 000 kr.
Budsjettert underskudd for 2024 ligger innenfor det som anses forsvarlig. Både i 2020 og 2021, hadde NJF store overskudd grunnet redusert aktivitetsnivå. Budsjettet for 2023 ble vedtatt med et forventet underskudd på 210 000 kr, men prognoser per i dag ligger lavere enn dette.
| Langtidsbudsjett 2024 | Budsjettforslag 2024 | |
| Inntekter | -6 460 000 | -6 565 000 |
| Toppidrett og talentutvikling | 2 445 000 | 2 920 000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 830 000 | 1 010 000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 1 175 000 | 1 005 000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 735 000 | 585 000 |
| Markedsarbeid, Rammevilkår/ samfunnskontakt | 365 000 | 250 000 |
| Administrasjon og ledelse | 1 095 000 | 1 095 000 |
| Totalt | 185 000 | 300 000 |