109 Views

Styret har vedtatt et budsjett for 2021 etter innspill fra administrasjonen.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, særlig med covid-19 i bakhodet. Vi får sannsynligvis en betydelig nedgang i medlemsmassen som resulterer i reduserte inntekter.

Last ned:

Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2019 og 2020:

Område2019 Budsjett2020 Budsjett2021 Budsjett
Inntektskilder6.210.0005.750.0005.010.000
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling2.150.0001.920.0001.715.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett915.0001.065.000635.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling1.060.000905.0001.120.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon640.000560.000495.000
Markedsarbeid-25.000-105.00010.000
Rammevilkår og samfunnskontakt265.000245.000240.000
Administrasjon og ledelse1.285.0001.230.000900.000

Lønnsmidler

Budsjettet har lønnsmidler til 5 årsverk i 2021, fordelt på 6 personer. Fordelingen av årsverk på område (tall fra 2020 i parentes):

  • Toppidrett/talentutvikling: 1,7 (1,9)
  • Funksjonshemmede: 0,5 (0,6)
  • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 2,1 (1,7)
  • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
  • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,5)

Dette betyr at 2,6 av 5 årsverk er tilknyttet øremerkede midler.

Langtidsbudsjettet

Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2021 vedtatt på Tinget er:

  • Kostnader for Toppidrett og talentutvikling økt
  • Kostnader for Barne-, ungdoms- og breddeaktivitet redusert
  • Kostnader for Organisasjons- og kompetanseutvikling økt kraftig
  • Kostnader for Administrasjon og ledelse redusert

De største endringene, som er innenfor området Organisasjon- og kompetanseutvikling, kan gjøres fordi vi har fått tildelingen til Trenerprosjektet.

Enkelte omdisponeringer og innsparinger er også foretatt, og gir utslag på kostnadssiden. Dette gjelder særlig Administrasjon og ledelse.

Langtidsbudsjettet ble vedtatt på et tidspunkt da det fremdeles var usikkerhet vedrørende muligheter for aktivitet i 2021. Slik utsiktene er nå, kan vi være forsiktige optimister og kalkulere med et gradvis økende aktivitetsnivå.

Det er til slutt viktig å merke seg at vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet. Vi har derfor ikke behov for å nedprioritere andre områder for å gjennomføre tiltak ihht. vedtatte planer.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier