Styret har vedtatt et budsjett for 2021 etter innspill fra administrasjonen.
Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, særlig med covid-19 i bakhodet. Vi får sannsynligvis en betydelig nedgang i medlemsmassen som resulterer i reduserte inntekter.
Last ned:
Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2019 og 2020:
| Område | 2019 Budsjett | 2020 Budsjett | 2021 Budsjett |
| Inntektskilder | 6.210.000 | 5.750.000 | 5.010.000 |
| Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling | 2.150.000 | 1.920.000 | 1.715.000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 915.000 | 1.065.000 | 635.000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 1.060.000 | 905.000 | 1.120.000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 640.000 | 560.000 | 495.000 |
| Markedsarbeid | -25.000 | -105.000 | 10.000 |
| Rammevilkår og samfunnskontakt | 265.000 | 245.000 | 240.000 |
| Administrasjon og ledelse | 1.285.000 | 1.230.000 | 900.000 |
Lønnsmidler
Budsjettet har lønnsmidler til 5 årsverk i 2021, fordelt på 6 personer. Fordelingen av årsverk på område (tall fra 2020 i parentes):
- Toppidrett/talentutvikling: 1,7 (1,9)
- Funksjonshemmede: 0,5 (0,6)
- Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 2,1 (1,7)
- Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
- Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,5)
Dette betyr at 2,6 av 5 årsverk er tilknyttet øremerkede midler.
Langtidsbudsjettet
Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2021 vedtatt på Tinget er:
- Kostnader for Toppidrett og talentutvikling økt
- Kostnader for Barne-, ungdoms- og breddeaktivitet redusert
- Kostnader for Organisasjons- og kompetanseutvikling økt kraftig
- Kostnader for Administrasjon og ledelse redusert
De største endringene, som er innenfor området Organisasjon- og kompetanseutvikling, kan gjøres fordi vi har fått tildelingen til Trenerprosjektet.
Enkelte omdisponeringer og innsparinger er også foretatt, og gir utslag på kostnadssiden. Dette gjelder særlig Administrasjon og ledelse.
Langtidsbudsjettet ble vedtatt på et tidspunkt da det fremdeles var usikkerhet vedrørende muligheter for aktivitet i 2021. Slik utsiktene er nå, kan vi være forsiktige optimister og kalkulere med et gradvis økende aktivitetsnivå.
Det er til slutt viktig å merke seg at vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet. Vi har derfor ikke behov for å nedprioritere andre områder for å gjennomføre tiltak ihht. vedtatte planer.