Styret vedtok budsjett for 2022 på årets siste styremøte.
Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i den økonomiske situasjonen norsk judo befinner seg i, der korona har hatt stor negativ påvirkning på aktivitet og medlemstall. Dette får direkte konsekvenser for tilskudd i tiden framover.
Det er likevel grunn til å tro at vi kan prioritere områdene definert i strategidokumentet, og reduksjoner i tilskudd vil sannsynligvis ha liten påvirkning på aktivitetsnivået på kort sikt.
Last ned:
Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2020 og 2021:
| Område | 2020 Budsjett | 2021 Budsjett | 2022 Budsjett |
| Inntektskilder | 5.750.000 | 5.010.000 | 5.455.000 |
| Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling | 1.920.000 | 1.715.000 | 2.075.000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 1.065.000 | 635.000 | 935.000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 905.000 | 1.120.000 | 920.000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 560.000 | 495.000 | 550.000 |
| Markedsarbeid, Rammevilkår og samfunnskontakt | 130.000 | 250.000 | 285.000 |
| Administrasjon og ledelse | 1.230.000 | 900.000 | 990.000 |
Lønnsmidler
Budsjettet har lønnsmidler til 3,8 årsverk i 2022.
Per i dag har NJF 3,3 årsverk fordelt på 4 personer. I budsjettet er det lagt til grunn en økning på 0,5 årsverk som tilknyttes talentutvikling (administrasjon) og trenerprosjektet. Grunnet smittesituasjonen i samfunnet er ansettelsesprosesser foreløpig lagt på is.
Fordelingen av årsverk 2022 på område (tall fra 2021 i parentes):
- Toppidrett/talentutvikling: 1,3 (1,7)
- Funksjonshemmede: 0,4 (0,5)
- Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,5 (2,1)
- Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
- Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,5)
Langtidsbudsjettet
Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2022 vedtatt på Tinget er estimerte inntekter redusert. Dette får påvirkning for hvordan kostnadene estimeres og med det aktivitetsnivået.
Budsjett 2022 er vedtatt med et underskudd på 300 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2020 et budsjettunderskudd på 120.000 kr.
At vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet, gjør at vi ikke har behov for å nedprioritere i stor grad.