Styret har vedtatt et budsjett for 2020 etter innspill fra administrasjonen.
2019 var et rekordår, mye takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er usikkert om vi vil klare så skaffe tilsvarende inntekter fra eksterne kilder fremover. Vi har videre hatt nedgang i medlemsmassen som resulterer i en lavere tilskudd fra NIF, samt at vi med all sannsynlighet ikke vil motta inntekter fra entrepenørbingo i 2020. Sammenliknet med inneværende år er budsjettet for 2020 år derfor redusert.
Last ned:
Budsjettet har lønnsmidler for 5,05 (5,1) årsverk, fordelt på 6 (9) personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder (tall fra 2019 i parentes):
- Toppidrett/talentutvikling: 2,15 (2,6)
- Funksjonshemmede: 0,5 (0,4)
- Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,7 (1,2)
- Arrangementer/stevner: 0,2
- Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,7)
Bevegelser sammenlignet med 2018 og 2019:
| Område | 2018 budsjett | 2019 budsjett | 2020 budsjett |
| Inntektskilder | 5.620.000 | 6.208.000 | 5.750.000 |
| Toppidrett og talentutvikling | 1.926.000 | 2.150.000 | 1.918.000 |
| Barne-, ungdoms- og breddeidrett | 1.023.000 | 914.000 | 1.063.000 |
| Organisasjons- og kompetanseutvikling | 819.000 | 1.060.000 | 905.000 |
| Arrangementer og aktivitetsadministrasjon | 605.000 | 639.000 | 560.000 |
| Markedsarbeid | -98.000 | -27.000 | -105.000 |
| Rammevilkår og samfunnskontakt | 232.000 | 266.000 | 245.000 |
| Administrasjon og ledelse | 1.263.000 | 1.286.000 | 1.230.000 |
Vedtatt langtidsbudsjett
Langtidsbudsjettet (fra Tinget 2018) legger opp til følgende utvikling:
- Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling: 200.000
- Barne-, ungdoms- og breddeidrett: 100.000
- Organisasjons- og kompetanseutvikling: 100.000
Vi klarer ikke å følge denne utviklingen grunnet reduserte inntekter. Likevel – de to sistnevnte områdene består av øremerkede midler og berøres ikke i særlig grad av dette. Dette er i hovedsak midler som tilfaller aktivitet som foregår i klubbene og regionene og kompetansehevende tiltak. Dette klarer vi med andre ord å opprettholde også i 2020, og vi jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for det gode arbeidet som legges ned i norsk judo.
Med vennlig hilsen,
Jørgen Hillestad
President
